内部审计工作资讯(第7期）

内部审计工作资讯

（第7期）

审 计 处   2024年12月31日

    一、已完成工程结算审计

1. 河南中医药大学维修留学生宿舍

2. 河南中医药大学仲景中医药研究院音疗研究室深化改造项目

3. 河南中医药大学中医学院(仲景书院）12号楼东侧及北侧文化建设项目

4. 七号楼社区文化长廊建设工程（远志剧场）

5. 六号楼社区生活服务提升工程项目

6. 河南中医药大学俊学实验楼B区5楼走廊装修改造工程

7. 河南中医药大学东明校区原车库改建继续教育学院功能用房项目

8. 河南中医药大学2024年新生宿舍粉刷项目A标段

9. 河南中医药大学2025年新生宿舍粉刷项目B标段

10. 河南中医药大学俊学楼B座4、6、7走廊及东西两侧楼梯改造提升项目

11. 河南中医药大学俊学楼B区实验室装修项目

12. 河南中医药大学河南省中医药防治呼吸病重点实验室建设项目（包2）

13. 河南中医药大学河南省中医药防治呼吸病重点实验室建设项目（包3）

14. 河南中医药大学基金会办公室装修

15. 河南中医药大学仲景实验室、张仲景传承创新中心装修项目（实验综合区装修工程）

16. 河南中医药大学仲景实验室、张仲景传承创新中心装修项目（洁净区装修工程）

二、已完成工程招标控制价审计

1. 俊学楼B座5楼走廊及卫生间装修改造项目

2. 2024年新生宿舍粉刷A标段

3. 2024年新生宿舍粉刷B标段

4. 河南中医药大学中医学院（仲景书院）12号楼东侧及北侧文化建设项目

5. 七号楼社区文化长廊建设工程（远志剧场）

6. 俊学楼B座4、6、7走廊及东西两侧楼梯改造提升项目

7. 六号楼社区生活服务提升工程

8. 东明校区继续教育学院新办公区西侧办事大厅、工会活动室等功能用房改装装修项目

9. 河南中医药大学2024年度校级科研实验室安全建设项目

10. 河南中医药大学东明路校区围墙修复项目

11. 河南中医药大学体育馆舞台灯光、音视频及舞台机械工程

12. 河南中医药大学体育馆抗震支吊架工程

13. 河南中医药大学体育馆10KV供配电工程

14. 河南中医药大学体育馆座椅、运动地板采购及安装工程（一标段）

15. 河南中医药大学体育馆座椅、运动地板采购及安装工程（二标段）

16. 河南中医药大学体育馆座椅、运动地板采购及安装工程（三标段）

17. 龙子湖校区3号宿舍楼地下室社区装修项目

18. 河南中医药大学基础型智慧教室建设项目A标段

19. 河南中医药大学基础型智慧教室建设项目B标段

三、审计工作大事

1、1月30日，完成省教育厅转来的“灾后重建跟踪审计”发现问题的相关整改工作，并形成专题整改报告上报。

2、2月21日，完成学校与意大利锡耶纳大学合作举办护理学专业本科教育项目2022年度财务收支审计，累计审计资金1164.91万元。

3、3月19日，学校召开中共河南中医药大学委员会审计委员会第一次会议，审议通过了《中共河南中医药大学委员会审计委员会工作规则》，听取了审计工作情况汇报，并对2024年审计工作进行了研究部署。

4、3月21日，根据省教育厅工作要求，审计处制定了《关于开展高校经济责任审计典型问题自查自纠工作的实施方案》（河中医政〔2024〕54号），并向12个部门发放自查自纠通知，落实相关整改工作。

5、6月19日，根据《河南省教育厅办公室关于督促整改2023年省级预算执行情况审计发现问题的通知》，针对34个预算执行进度较慢的项目，按责任部门下发整改通知书12份，根据整改落实情况形成了专项整改报告上报省教育厅。

6、7月31日，审计处制定《河南中医药大学中层领导干部经济责任告知办法》（河中医党〔2024〕38号），并按照文件规定在全校范围内对党政机构、群团组织、直属单位、教学院部（书院）、附属医院及基层党组织中党政正职领导干部分类别告知履职经济责任内容，签署了《中层领导干部经济责任告知书》。

7、9月11日起，受学校组织部委托，审计处成立审计组，对36名中层领导干部开展了经济责任审计，累计审计学校资金15.29亿元，累计审计附属医院资金319.28亿元。

8、9月18日起至11月底，审计处完成了学校2023年预算执行及财务收支情况实施专项审计，累计审计资金10.57亿元。

9、11月18日，审计处党支部召开支部党员大会，进行支部换届选举，程萍同志当选支部书记，孙睿敏同志当选支部副书记。

10、11月28日，在召开的河南省省管高校内部审计工作座谈交流会上，审计处程萍处长作为5所高校代表之一，就近两年来我校内部审计工作开展的做法和成效作交流发言。

11、12月20日，审计处牵头召开学校内部控制评价启动会暨内部控制风险提示会。