内部审计工作资讯（第2期）

内部审计工作资讯

（第2期）

审 计 处     2022年12月31日

一、已完成零星工程结算审计

1. 河南中医药大学2号学生宿舍楼屋面改造项目

二、工程项目跟踪审计

1. 校体育馆建设项目钢结构吊装方案中涉及的签证咨询、体育馆总承包第三次（主体框架完成）、第四次（完成屋盖）工程进度款审核；

2. 校综合实验楼建设项目完成总承包、幕墙、精装、墙地砖、电梯采购、二次幕墙报送、室外管网及景观工程、消防、智能化等专业节点进度款审核；

3. 校综合实验楼建设项目完成总包合同工程量清单以外部分核对工作，完成幕墙、室外景观专业签证变更部分审核工作。

三、审计工作大事记

1. 完成2021年度财务收支审计工作，在预算管理、财务会计制度执行、内部控制建设、采购管理、国有资产管理等方面提出了科学的审计建议。

2. 完成“一卡通”专项审计工作，梳理解决了“一卡通”系统多年未核对所造成的陈年痼疾。

3. 荣获省教育内部审计工作先进集体

4. 12月，聚焦党的二十大理论文章《贯彻落实党的二十大精神，以高质量审计推动高校高质量发展》在大河网刊发，并被多家媒体引用，切实增强了审计处二十大学习教育的效果。

5. 以研促审，1人入选河南省教育厅内部审计专家库，获批厅级课题1项、校级课题1项，发表各类科研论文3篇。

6. 审计处报送的《新时代高校教育评价改革政策落实跟踪审计研究初探》，荣获2022年内部审计理论研讨一等奖。

7. 荣获学校“从严治党先进集体”称号。