内部审计工作资讯（第1期）

内部审计工作资讯

（第1期）

审 计 处     2022年9月9日

一、已完成零星工程结算审计

1.河南中医药大学综合楼B区低压联络装置安装项目

2.河南中医药大学众创空间改造项目

3.河南中医药大学龙子湖校区天一湖南岸健康步道工程

4.河南中医药大学12号学生宿舍楼周边绿化工程

5.河南中医药大学周转公寓1-14号楼外墙维修项目

二、工程项目跟踪审计

1. 校体育馆建设项目主体结构施工、南侧新增临时道路签证跟踪审计工作，构造柱及幕墙工程设计变更方案费用测算工作；

2. 校综合实验楼建设项目弱电智能化、消防、幕墙、室内精装修、墙地砖采购工程进度款支付跟踪审计工作。

三、审计工作大事记

1. 2月28日前，推进问题整改70项，其中，督促新制度制定1项，修订完善制度12项，优化完善业务流程2项。

2. 5月25日，出台《河南中医药大学建设工程项目审计实施办法（修订）》。

3. 完成科研经费专项审计21项，审计资金共计644万元

4. 6月14日，邀请省内高校教授就行政事业单位财务管理和审计监督在全校范围内开展专题培训。

5. 7月底，完成了各类备选库的更新工作。